Situatie
Microsoft Dynamics NAV – Creare furnizori
Solutie
Pasi de urmat
ACCES MENIU FURNIZORI
Lista tuturor furnizorilor definiti in NAV poate fi accesata din meniul:
Departamente->Management financiar->Datorii->Furnizori
In noua fereastra deschisa cu combinatia de taste CTRL+N sau cu un click pe butonul NOUA (pozitionat in zona stanga-sus a ecranului) se poate incepe crearea unui furnizor.
Fereastra in care pot fi creati clientii se numeste FISA FURNIZOR. Aceasta este impartita in 5 sectiuni:
Campuri explicate Sectiunea GENERAL
| Numar | Cod furnizor. Este generat automat de sistem |
| Nume | Denumire furnizor |
| Blocat | Un furnizor poate fi blocat la plata sau total |
| Cod tara/regiune | Reprezinta codul tarii de origine |
| Cod unic de identificare | Se completeaza in format CODTARAnumar EX: pt Artemob se va completa RO8102405 |
| Nr. Registrul Comertului | Se completeaza in urmatorul format cf exemplu: J40/172/1991 |
| Neinregistrat in scopuri de TVA | Se completeaza NU pentru platitorii de TVA si DA pentru neplatitori |
| TVA de plata | Se lasa necompletat. Informatia se actualizeaza automat |
| Data inceput TVA | Se lasa necompletat. Informatia se actualizeaza automat |
| Data sfarsit TVA | Se lasa necompletat. Informatia se actualizeaza automat |
| Data inceput TVA la plata | Se lasa necompletat. Informatia se actualizeaza automat |
| Data sfarsit TVA la plata | Se lasa necompletat. Informatia se actualizeaza automat |
| Inactiv | Daca se bifeaza, furnizorul este blocat la tranzactionare |
| Data inactivare | Data la care furnizorul este blocat la tranzactionare |
| Data reactivare | Data la care furnizorul este deblocat la tranzactionare |
| Registru Plati Defalcate | Se lasa necompletat. Informatia se actualizeaza automat |
| Data inceput Split TVA | Se lasa necompletat. Informatia se actualizeaza automat |
| Data anulare split TVA | Se lasa necompletat. Informatia se actualizeaza automat |
| Data ultimei modificari | Se lasa necompletat. Informatia se actualizeaza automat |
| Sold (MN) | Soldul in LEI |
| Cod partener IC | Se lasa necompletat |
| Sold scadent (MN) | Soldul scadent in lei |
| Document Sending Profile | Se lasa necompletat |
| Nume cautare | Informatia se actualizeaza automat |
| Cod cumparator | Se lasa necompletat |
| Tip partener | Se va selecta 1 pentru SRL si firme din UE.
Se va selecta 2 pentru PFA si firme neplatitoare de TVA |
| Cod Judet D394 | Se completeaza codul judetului |
| Forma de organizare | -Se completeaza cu :
Persoana juridica privata pentru SRL-uri Persoana fizica Persoana fizica autorizata pentru PFA-uri Persoana juridica de stat pentru institutiile statului |
| Centru de responsabilitate | Reprezinta centrul de cost |
| Identificator fabrica | Se lasa necompletat |
Campuri explicate Sectiunea ADRESS & CONTACT
| Adresa | Reprezinta adresa postala |
| Adresa 2 | In acest camp se poate continua completarea adresei din campul anterior in situatia in care numarul de caractere nu permite finalizarea |
| Cod Postal | Cod Postal |
| Localitate | Localitate |
| Primary Contact Code | |
| Contact | |
| Nr. Telefon | |
| Nr Fax | |
| Pagina de pornire | |
| Nr. contului nostru | Se lasa necompletat |
Campuri explicate Sectiunea FACTURARE
| Cod partener IC | Se lasa necompletat |
| GLN | Se lasa necompletat |
| Plata-la furnizor nr. | Se completeaza cu codul furnizorului din sectiunea GENERAL campul Numar |
| Cod reducere factura | Se completeaza cu codul furnizorului din sectiunea GENERAL campul Numar |
| Preturi incluzand TVA | Se completeaza cu NU |
| Gr. Inreg. contab. Op. ec | Se completeaza cu :
FZ_NONUE pentru furnizorii din afara UE FZ_RO pentru furnizorii din Romania FZ_UE pentru furnizorii externi din Uniunea Europeana |
| Cod valuta | Pentru LEI se lasa campul necompletat. |
| Cod Limba | Se lasa necompletat |
| Tip tranzactie | Se completeaza cu valoarea 11 |
| Metoda transport | Se completeaza cu valoarea 3-Transport rutier |
| Metoda de aplicare | MANUAL |
| Cod conditii de plata | Corespunde cu scadenta la care se plateste factura |
| Cod metoda de plata | Se selecteaza instrumentul principal cu care se face plata |
| Prioritate | Se completeaza cu valoarea 0 (zero) |
| Blocare toleranta la plata | Se completeaza cu NU |
| Preferred Bank Account Code | In acest camp se poate completa informatia privind banca si contul bancar al furnizorului |
| Tip partener | Companie sau Persoana (dupa caz) |
| Cod Termen Plata Cash Flow | Se lasa necompletat momentan |
| Nr. Creditor | Se lasa necompletat |
| Cod Locatie | Gestiunea principala unde se fac receptii de la acest furnizor |
| Cod metoda livrare | Se selecteaza din lista |
| Timp total calculat | Se lasa necompletat momentan |
| Cod calendar baza | Se lasa necompletat momentan |
| Calendar particularizat | Se lasa necompletat momentan |
Salvarea informatiilor completate in fisa furnizorului se face prin apasarea butonului “ok” pozitionat in zona dreapta-jos a ecranului.
Leave A Comment?